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2018年度四川省资阳市教育和体育局部门决算
2019/9/30 11:44:03    次浏览

2018年度四川省资阳市教育和体育局部门决算
 

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公开时间:2019年9月25日

 

第一部分部门概况………………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………4

二、机构设置…………………………………………………7

第二部分2018年度部门决算情况说明…………………………8

一、收入支出决算总体情况说明……………………………8

二、收入决算情况说明………………………………………8

三、支出决算情况说明………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………17

十、预算绩效情况说明………………………………………17

十一、其他重要事项的情况说明……………………………20

第三部分名词解释………………………………………………21

第四部分附件……………………………………………………25

附件1…………………………………………………………25

附件2…………………………………………………………30

第五部分附表……………………………………………………34

一、收入支出决算总表………………………………………34

二、收入总表…………………………………………………34

三、支出总表…………………………………………………34

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………34

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)……34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………………………………………34

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………34

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家、省有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规、规章,拟订全市教育体育工作的政策和规划,并组织实施。
  2.负责各级各类有关教育体育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整,推动多元化教育体育服务体系建设,推进教育体育公共服务和体制改革,负责全市教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作,指导教育体育信息化建设工作。
  3.负责全市义务教育的指导与协调,推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作,推进基础教育教学改革,全面实施素质教育,参与对少数民族地区的教育援助。
  4.统筹和指导全市教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,开展基础教育发展水平和质量的监测工作。
  5.指导以就业为导向的全市职业教育的发展与改革,指导承担民族地区免费中职教育学校的教育万人彩彩票工作。
  6.负责教育体育经费的统筹管理,参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施,组织实施市本级确定的市属教育体育单位经费预算,监督全市教育体育经费的筹措和使用情况,指导国(境)外教育体育援助、贷款和合作项目的执行。
  7.统筹规划、综合管理全市民办教育,规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展。
  8.主管全市教师工作,负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审报批的有关工作;指导教师资格制度的实施和教育体育系统人才队伍建设。
  9.指导全市各级各类学校的思想政治、体育、德育与卫生艺术教育、法制教育、科技教育、国防教育、安全和稳定工作,指导学校的党建工作,会同有关部门加强学校领导班子建设。
  10.负责全市普通高中、中等职业学校学历教育考试和学籍学历管理工作,拟订教育部门所办学校的万人彩彩票并组织实施。
  11.负责贯彻执行国家语言文字工作的方针政策,承担市语言文字工作委员会的具体工作。
  12.统筹规划全市群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,推动社会体育指导员队伍建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。
  13.统筹规划全市竞技体育发展,指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设。组织和统筹参加省级以上群众体育竞赛和运动会,负责承办省、市级单项体育竞赛工作,负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作,参与运动员社会保障工作。
  14.统筹规划全市学校体育和青少年体育发展,指导和万人彩彩票体育和青少年体育工作。
  15.拟订全市体育产业发展政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,发展体育产业市场。负责监督管理全市体育彩票销售工作。
  16.规划指导全市教育体育系统的科学研究及科学研究成果的转化运用工作;指导教育技术装备和现代信息技术教育工作。
  17.指导全市教育体育系统的国际交流与合作及与港澳台的教育体育交流与合作,参与全市教育体育系统出国留学人员和来资外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。
  18.承担市政府公布的有关行政审批事项。

万人彩彩票 19.承办市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年以来,我局紧紧围绕市委四届六次全会、市政府四届二次、三次全体会议精神以及年初“两会”安排部署,始终保持专注事业发展定力,引导和激励干部职工拼搏奋进,奋力推进教育体育事业改革和发展,各项重点工作取得新的成绩,义务教育均衡发展取得历史性进步,体育事业发展取得历史最好成绩,全市教育体育事业呈现出持续健康和谐稳定的良好局面。

二、机构设置

万人彩彩票 资阳市教育和体育局有直属事业单位8个、合署办公参公管理事业单位1个,其中:独立核算一级预算单位6个,未独立预、核算单位3个。决算编制中涉及市教育和体育局的人员、车辆和经费均包括未独立预、核算的资阳市学生资助管理中心、资阳市学校后勤与产业管理办公室和资阳市教育工会(参公)。

万人彩彩票 截止2018年底,本单位总编制43人,其中:行政编制29人,工勤1人,参公3人,事业编制10人。年末实有人数41人,其中:行政28人,工勤1人,参公3人,事业9人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

万人彩彩票 一、收入支出决算总体情况说明

万人彩彩票 2018年收入总额为7023.06万元,较2017年增加3703.63万元,增长111.57%。变化主要原因是政府性基金财政预算收入增加。

万人彩彩票 2018年支出总额为6982.61万元,较2017年增加3789.99万元,增长118.71%。主要原因是追加项目经费,如省十三运会专项经费、汽车职业万人彩彩票重大项目基础设施建设补助资金等。


 

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2018年收入总额为7023.06万元,其中:当年财政拨款收入3088.25万元,占43.97%;政府性基金财政预算拨款3903.43万元,占55.58%;其他收入31.38万元,占0.45%。


 

万人彩彩票 (图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2018年支出总额为6982.61万元,其中:一般公共服务支出5.32万元,占0.08%;教育支出2187.51万元,占31.33%;文化体育与传媒支出608.38万元,占8.71%;社会保障和就业支出86.71万元,占1.24%;医疗卫生与计划生育支出34.33万元,占0.5%;城乡社区支出3724万元,占53.33%;住房保障支出58.9万元,占0.84%;其他支出277.46万元,占3.97%。支出决算总额较2017年增加3789.99万元,主要原因是追加项目经费,如省十三运会专项经费、汽车职业万人彩彩票重大项目基础设施建设补助资金等。


 

(图3:支出决算结构图)

万人彩彩票 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计6991.68万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加3909.05万元,增长126.81%。主要变动原因是政府性基金财政预算收入增加。

2018年财政拨款支出总计6951.23万元。与2017年相比,财政拨款支出总计增加3813.14万元,增长121.51%。主要变动原因是追加项目经费,如省十三运会专项经费、汽车职业万人彩彩票重大项目基础设施建设补助资金等。


 

万人彩彩票 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一万人彩彩票般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2949.77万元,占本年支出合计的42.44%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加147.94万元,增长5.28%。主要变动原因是追加项目经费,如省十三运会专项经费。


 

万人彩彩票 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2949.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5.32万元,占0.18%;教育支出2156.12万元,占73.1%;文化体育与传媒支出608.39万元,占20.62%;社会保障和就业支出86.71万元,占2.94%;医疗卫生与计划生育支出34.33万元,占1.16%;住房保障支出58.9万元,占2%。


 

万人彩彩票 (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2949.77,完成预算95.52%。其中:

万人彩彩票 1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算为5.32万元,完成预算53.2%,决算数小于预算数的主要原因是严格经费使用,招商引资项目较少。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算为712.32万元,完成预算100%。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为72万元,完成预算100%。

4.教育支出(类)教育管理事务(款)其他管理事务(项):支出决算为181.05万元,完成预算89.05%,决算数小于预算数的主要原因是语言文字督导评估专项经费结转下年使用。

5.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算为450万元,完成预算100%。

万人彩彩票 6.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算为6.4万元,完成预算100%。

7.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为516.35万元,完成预算90.91%,决算数小于预算数的主要原因是职业教育专项经费及教师培训专项经费结转下年度使用。

8.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算为218万元,完成预算86.17%,决算数小于预算数的主要原因是市招办考试考务中心和试卷保密室升级改造资金未拨付。

9.文化体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(项):支出决算为151.11万元,完成预算98.12%,决算数小于预算数的主要原因是部分体育活动跨年度,部分体育事业发展资金在2019年年初使用。

10.文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):支出决算为370万元,完成预算100%。

11.文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):支出决算为47.28万元,完成预算95.94%,决算数小于预算数的主要原因是2017年全省业余训练运动员输送奖未拨付。

万人彩彩票 12.文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):支出决算为40万元,完成预算66.67%,决算数小于预算数的主要原因是追加预算资阳中学女子排球队奖励资金,资金年终未下达,做应返还额度资金。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为2.76万元,完成预算100%。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为0.32万元,完成预算100%。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为65.99万元,完成预算100%。

万人彩彩票 16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为17.64万元,完成预算100%。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为34.33万元,完成预算100%。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为58.9万元,完成预算100%。

六、万人彩彩票一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万人彩彩票 2018年一般公共预算财政拨款基本支出1005.47万元,其中:

人员经费922.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
万人彩彩票   公用经费82.82万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.01万元,完成预算13.66%,决算数小于预算数的主要原因是严格审批流程,厉行节俭,控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

万人彩彩票 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算4.27万元,占71.05%;公务接待费支出决算1.74万元,占28.95%。具体情况如下:

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(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

万人彩彩票 1.本单位2018年无因公出国(境)经费

2.公务用车购置及运行维护费支出4.27万元,完成预算11.86%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少4.94万元,下降53.61%。主要原因是公务用车次数减少。

其中:本单位2018年无公务用车购置支出。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,局机关1辆、市后产办1辆。其中:越野车1辆、轿车1辆。

公务用车运行维护费支出4.27万元。主要用于局机关及下属事业单位公务用车日常燃油费、路桥费、洗车费、保险费、维修(护)费等支出。

万人彩彩票 3.公务接待费支出1.74万元,完成预算21.75%。公务接待费支出决算比2017年增加0.61万元,增长53.99%。主要原因是接待人次增加。

主要用于省厅工作交流调研接待费,项目合作洽谈接待,其他需要开支的接待费等。国内公务接待16批次,120人次(不包括陪同人员),共计支出1.74万元,具体内容包括:一是上级工作检查接待;二是上级工作学习调研接待;三是市州交流考察等工作接待。其中:

其他国内公务接待支出1.74万元,主要用于工作交流调研接待费,项目合作洽谈接待,其他需要开支的接待费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

万人彩彩票 2018年政府性基金预算拨款支出4001.46万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

万人彩彩票 2018年无国有资本经营预算拨款支出。

万人彩彩票 十、预算绩效情况说明

万人彩彩票 (一)预算绩效管理工作开展情况。

万人彩彩票 根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对体育事业发展专项、高中教育专项经费、职业教育专项经费、教育信息化建设资金、中考命题及教学质量监测、大数据维护专项资金开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

万人彩彩票 本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我局建立健全了财务相关规章制度,严格执行分级签批制度、经费报销制度、现金管理制度、公务卡管理制度,做到专款专用,报销票据坚持使用合法、规范、有效的正式发票,无“打白条”现象,合法合规实施资金支付,进行会计核算。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看,各项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。我单位按程序及时将资金拨付项目实施单位,各单位在收到资金后,认真组织实施具体工作,基本达到预期目标。

(二)项目绩效目标完成情况。

万人彩彩票 1.体育事业发展专项绩效目标完成情况综述。项目全年预算数340元,实际执行数为249.8万元,完成预算的73.47%。其中财政直接下达市体育中心100万元,分配省十三运会统筹使用70万元,发展“三大球”40万元,市本级体育事业发展130万元。市本级体育事业项目主要用于足球专改、单项体育协会考核、青少年体育发展、青少年后备人才基地建设及参加省级以上青少年体育竞赛活动。

万人彩彩票 2.高中教育专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数450万元,执行数为300万元,完成预算的66.67%。主要用于特色学校建设、信息化教育教学改革试点、2018年高考质量奖及引进校外机构工作经费。发现的主要问题是部分项目学校未对专项资金实行专账核算或建立备查台账;部分项目学校项目未实施或实施力度小,执行进度较慢。下一步我单位将加强与各单位(学校)的沟通协调,确保资金按时下达,保证项目的有序开展,同时做好对各学校账务检查,确保专款专用。

万人彩彩票 3.职业教育专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为79.21万元,完成预算的79.21%。。主要用于2018年职业教育宣传活动周的开展、中职干部职业能力提升培训、“中职校计算机硬件检测与数据恢复技能提升”培训、教科所职教专项发展经费、全市中职学校学生技能大赛及2018年中职学校教育教学质量综合评价奖励等。项目还有部分资金未使用,我单位将进一步提高资金使用效率,推动项目的开展。

4.教育信息化建设资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元,资金尚未使用。已拨付市装备电教所,主要用于进行创新创客、学科实验室建设,规划建设6所学校,每所学校在通过市级评估验收后以奖代补的形式补贴每个学校15万元。目前项目正在验收过程中,待验收完成后统一拨付资金。

万人彩彩票 5.中考命题及教学质量监测、大数据维护专项资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。资金已拨付市教科所,主要用于对2018年年度各学科中考试题命题及初中生物、地理学业水平考试命题工作;2018年高中各年级市级统一监测命题任务;通过政府采购签订中小学学业发展2018-2020年度大数据采集、分析和应用系统服务,本年度大数据分析已完成。

万人彩彩票 (三)部门开展绩效评价结果。

万人彩彩票 本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《资阳市教育和体育局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对体育事业发展专项、高中教育专项经费、职业教育专项经费、教育信息化建设资金、中考命题及教学质量监测、大数据维护专项资金开展了绩效评价,《资阳市教育和体育局2018年教育体育专项资金绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,我局机关运行经费支出82.82万元,比2017年减少63.16万元,下降43.27%。主要原因是机关运行经费减少,严格经费开支。

万人彩彩票 (二)政府采购支出情况

2018年,我局2018年政府采购金额为10.64万元,其中:货物类10.64万元。政府采购项目主要包括:一是电脑;二是办公桌椅。均经政府采购,用于机关及事业单位日常工作使用。

万人彩彩票 (三)国有资产占有使用情况

万人彩彩票 截至2018年12月31日,我局有车辆2辆,均为一般公务用车2辆。其中:局机关1辆、市后产办1辆。

第三部分 名词解释
 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是财政专户资金收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

万人彩彩票 4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

万人彩彩票 5.一般公共服务支出(201类)商贸事务(13款)招商引资(08项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

6.教育支出(205类)教育管理事务(01款)行政运行(01项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.教育支出(205类)教育管理事务(01款)一般行政管理事务(02项):指局机关及参公管理事业单位为完成教育特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出,主要包括保障机关事业单位运转、民生工程、学生资助、学校后勤管理等方面支出。

8.教育支出(205类)教育管理事务支出(01款)其他教育管理事务支出(99项),主要用于局机关及参公管理事业单位为完成其他教育管理事务而安排的年度支出。

万人彩彩票 9.教育支出(205类)普通教育(02款)高中教育(04项),主要用于政府部门对高级中学教育的支出,对社会中介组织举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等也在此科目反映。

万人彩彩票 10.教育支出(205类)普通教育(02款)其他普通教育支出(99项),主要反应用于其他普通教育方面的支出。

11.教育支出(205类)教育费附加安排的支出(09款)其他教育费附加安排的支出(99项),主要用于教育附加安排的其他支出。

12.教育支出(205类)其他教育支出(99款)其他教育支出(99项),主要用于其他教育方面的支出。

13.文化体育与传媒支出(207类)体育(03款)一般行政管理事务(02项)主要用于为完成体育事业发展目标而安排的年度支出,主要包括保障体育事业等方面支出。

14.文化体育与传媒支出(207类)体育(03款)体育竞赛(05项)主要用于综合性运动会及单项体育比赛支出。

万人彩彩票 15.文化体育与传媒支出(207类)体育(03款)群众体育(08项)主要用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

16.文化体育与传媒支出(207类)体育(03款)其他体育支出(99项),主要用于其他体育方面的支出。

17.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政单位离退休(01项):指用于保障局机关事业单位退休人员经费支出。

18.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)事业单位离退休(02项),指用于保障局机关事业单位离退休人员经费支出。

19.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项),指用于局机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

万人彩彩票 20.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项),指用于局机关实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项),指用于局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

万人彩彩票 22.城乡社区支出(212类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(08款)城市建设支出(03项),指用于土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出,主要用于四川希望汽车职业学院重大项目基础设施补助。

23.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)指用于部门按万人彩彩票和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

24.其他支出(229类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(60款)用于体育事业的彩票公益金支出(03项)指用于体育事业的彩票公益金支出。

25.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

万人彩彩票 27.“三公”经费:纳入财政局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

万人彩彩票 28.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

第四部分 附件

附件1 
 

资阳市教育和体育局

2019年部门整体支出绩效自评报告

万人彩彩票 一、部门(单位)概况

万人彩彩票 (一)机构组成

资阳市教育和体育局有直属事业单位8个和参公单位1个,其中:独立核算一级预算单位6个,未独立预、核算单位3个。此报告中涉及市教育和体育局的人员和经费均包括资阳市学生资助中心和资阳市学校后勤与产业管理办公室、资阳市教育工会(参公)未独立预、核算单位。

(二)机构职能

贯彻执行有关教育体育工作的法律、法规、规章和方针、政策,拟订全市有关教育体育工作的规范性文件及相关政策并组织实施。负责各级各类有关教育体育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整。负责全市义务教育的指导与协调,推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作,推进基础教育教学改革,全面实施素质教育,参与对少数民族地区的教育援助。统筹和指导全市教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,开展基础教育发展水平和质量的监测工作。指导以就业为导向的全市职业教育的发展与改革,指导承担民族地区免费中职教育学校的教育万人彩彩票工作。负责教育体育经费的统筹管理,组织实施市本级确定的市属教育体育单位经费预算。统筹规划、综合管理全市民办教育,规范民办教育办学秩序。主管全市教师工作,负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审报批的有关工作。指导全市各级各类学校的思想政治、体育、德育与卫生艺术教育、法制教育、科技教育、国防教育、安全和稳定工作,指导学校的党建工作,会同有关部门加强学校领导班子建设。负责全市普通高中、中等职业学校学历教育考试和学籍学历管理工作,拟订教育部门所办学校的万人彩彩票并组织实施。负责贯彻执行国家语言文字工作的方针政策。统筹规划全市群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全市竞技体育发展,指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设。组织和统筹参加省级以上群众体育竞赛和运动会,负责承办省、市级单项体育竞赛工作,负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作,参与运动员社会保障工作。统筹规划全市学校体育和青少年体育发展,指导和万人彩彩票体育和青少年体育工作。拟订全市体育产业发展政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,发展体育产业市场。负责监督管理全市体育彩票销售工作。规划指导全市教育体育系统的科学研究及科学研究成果的转化运用工作;指导教育技术装备和现代信息技术教育工作。承担市政府公布的有关行政审批事项。

(三)人员概况

资阳市教育体育局总编制43人,其中:行政编制29人,工勤1人,参公3人,事业编制10人。年末实有人数41人,其中:行政28人,工勤1人,参公3人,事业9人。年末实有人数比去年减少1人,减少原因是行政人员正常退休。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

万人彩彩票 2018年年初结转和结余5261942.76元。2018年总收入70230599.31元,其中财政拨款30882501.31元,政府性基金财政预算拨款39034300元,其他收入313798元。

(二)部门财政资金支出情况

万人彩彩票 2018年总支出69826102.17元,其中:一般公共服务支出53168元;教育支出21875110.76元;文化体育与传媒支出6083857.8元;社会保障和就业支出867122.61元;医疗卫生与计划生育支出343296元;城乡社区支出37240000元;住房保障支出588956元;其他支出2774591元。2018年年末结转和结余5666439.9元。

万人彩彩票 三、部门财政支出管理情况

万人彩彩票 (一)预算编制情况

万人彩彩票 在财政部门的统筹指导下,严格按照预算编制要求及口径,结合2018年度部门工作任务和教育体育事业发展需要,在上年的基础上,对单位及人员的基本信息、工资项目及数据进行全面的收集、清理、完善与审核,合理提出预算计划, 从严从紧按时编制了反映本单位全部收支的综合预算,并编制了项目绩效目标,绩效目标科学、合理。

万人彩彩票 (二)执行管理情况

我局在预算执行中认真做好了中期评估和预算调整,严格执行节能降耗和执行“三公经费”预算管理要求。

(三)综合管理情况

万人彩彩票 我局严格实施政府采购计划编制并按计划进行政府采购,做到实施计划与备案计划一致。将国有资产纳入系统管理,及时完成国有资产清查工作,并认真做好国有资产的填报,做到报表数据的真实、准确、全面。加强内部控制制度管理工作,制定全面完整的内控制度并认真执行。坚持做到预算、决算、绩效信息公开,并接受社会监督。绩效评价项目覆盖率广,并及时上报相关信息。

(四)整体绩效

我局建立健全了财务相关规章制度,严格执行分级签批制度、经费报销制度、现金管理制度、公务卡管理制度,做到专款专用,报销票据坚持使用合法、规范、有效的正式发票,无“打白条”现象,合法合规实施资金支付,会计核算。

万人彩彩票 四、评价结论及建议

(一)评价结论

预算编制合理、准确、报送及时。执行情况严格按预算支出,“三公经费”不超预算。政府采购、资产管理按政策执行。预算、决算、绩效评价信息公开及时、准确。内部控制制度健全、完整。

(二)存在问题

万人彩彩票 经过整体支出绩效自评,我局财政资金收入均按照年初预算执行,但预算经费支出明细科目存在一定误差。同时,项目经费的申请及下达进度执行较慢。

(三)改进建议

加快完善相应制度建设和账务处理能力,提升部门工作效率。加强对项目资金的管理及使用,确保资金及时到位。

附件2

资阳市教育和体育局

关于2019年教育体育专项资金绩效自评报告 

万人彩彩票 一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况

按照财政资金绩效管理要求,遵循“量入为出、统筹安排、绩效预算”的原则,依据国家、省有关文件规定,安排体育事业发展资金340万元、高中教育专项经费450万元、职业教育专项经费100万元、教育信息化建设资金90万元、中考命题及教学质量监测、大数据维护100万元。

万人彩彩票 (二)绩效目标

万人彩彩票 专项资金主要用于保障省十三运会顺利召开,加强对体育馆、游泳馆的运营,发展“三大球”,开展全民健身活动,改善办学条件,完善学校硬件设备,整合教育信息资源,保障学校高水平、跨越式发展。

(三)项目资金申报相符性

各项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

万人彩彩票 二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2018年度教育体育事业专项资金预算1080万元,财政已全部下达我局,我局全额拨付各项目实施单位。

万人彩彩票 2.资金使用。截止2019年8月10日,2018年教育体育专项资金计划金额1080万元,实际支出总额729.01元,尚未使用资金350.99万元。资金使用率67.5%。

(二)项目财务管理情况

工作中,我局严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》和有关规定,加强对专项资金的监管力度,确保专项资金专款专用,规范支出,提高资金使用效益。

(三)项目组织实施情况

我局根据各项目实施单位的具体情况,严格按照资金用途制定分配方案。同时,按程序及时将资金拨付项目实施单位,各单位在收到资金后,认真组织实施具体工作,基本建立专账、规范核算,具体资金使用情况如下:

万人彩彩票 1.体育事业发展资金340万元,实际支出249.8万元。主要用于足球专改、单项体育协会考核、青少年体育发展、青少年后备人才基地建设及参加省级以上青少年体育竞赛活动、省十三运会承办比赛及参赛补助、体育馆及游泳馆运营补助。

万人彩彩票 2.高中教育专项经费450万元,分别拨付资阳中学105万元、乐至中学45万元、安岳中学65万元、雁江八小49万元、安岳实验中学20万元、市教科所166万元,实际支出300万元。主要用于特色学校建设、信息化教育教学改革试点、2018年高考质量奖及引进校外机构工作经费。

3.职教专项经费100万元,实际支出79.21万元。主要用于2018年职业教育宣传活动周的开展、中职干部职业能力提升培训、“中职校计算机硬件检测与数据恢复技能提升”培训、教科所职教专项发展经费、全市中职学校学生技能大赛及2018年中职学校教育教学质量综合评价奖励等。

4.教育信息化专项资金90万元,已拨付市装备电教所。主要用于进行创新创客、学科实验室建设,规划建设6所学校,每所学校在通过市级评估验收后以奖代补的形式补贴每个学校15万元。目前项目正在验收过程中,待验收完成后统一拨付资金。

5.中考命题、教学质量监测及大数据维护资金100万元,已拨付市教科所,实际使用100万元。主要用于对2018年年度各学科中考试题命题及初中生物、地理学业水平考试命题工作;2018年高中各年级市级统一监测命题任务;通过政府采购签订中小学学业发展2018-2020年度大数据采集、分析和应用系统服务,本年度大数据分析已完成。

万人彩彩票 四、项目绩效情况

万人彩彩票 2018年教育体育专项资金项目共5个,基本达到了预期目标,但在政府采购、项目开展及时性、项目申报方面还需完善。

五、问题及建议

(一)存在的问题

万人彩彩票 部分项目学校未对专项资金实行专账核算或建立备查台账;部分项目学校项目未实施或实施力度小,执行进度较慢。

万人彩彩票 (二)相关建议

万人彩彩票 1.全面、细化、量化绩效目标。绩效目标应涉及专项资金使用的多个方面,一项用途对应一个目标。

2.资金使用单位应对专项资金建立项目台帐,及时准确反应专项资金的收支使用情况,避免专项资金的挪用。

3.加强与各单位(学校)的沟通协调,确保资金按时下达,保证项目的有序开展。
 

万人彩彩票 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件:四川省资阳市教育体育局(本级)-公开
 

主办:四川省资阳市教育和体育局 制作维护:资阳市贝斯特网络科技有限公司

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