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2018年度四川省资阳市教育技术装备电教所部门决算
2019/9/27 17:42:48    次浏览

2018年度四川省资阳市教育技术装备电教所部门决算


目   录

公开时间:2019年9月25日

第一部分部门概况………………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………4

二、机构设置…………………………………………………14

第二部分2018年度部门决算情况说明…………………………15

一、收入支出决算总体情况说明……………………………15

二、收入决算情况说明………………………………………15

三、支出决算情况说明………………………………………16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………20

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………21

十、预算绩效情况说明………………………………………21

十一、其他重要事项的情况说明……………………………23

第三部分名词解释………………………………………………25

第四部分附件……………………………………………………28

附件1……………………………………………………28

附件2……………………………………………………33

第五部分附表……………………………………………………35

一、收入支出决算总表………………………………………35

二、收入总表………………………………………………35

三、支出总表…………………………………………………35

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………35

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)……35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………………………………35

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………35


第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

通过现代教育技术手段,促进教育事业发展,组织教仪、图书、计算机、及音、体、美等器材的购进和装备管理工作,制定实施教育技术装备规则,组织实施学校现代教育技术的规划、管理、指导、应用、研究、培训和技术服务,编制、引进、推广各类电教教材,指导、万人彩彩票的现代教育技术环境规划、配制和建设,组织本地区现代教育技术应用研究、实验课题研究的管理和经验交流等活动,做好中小学教师现代教育技术和教学技能培训工作。

(二)2018年重点工作完成情况

1.深入开展“三开”、“全开放”和实验教学评估工作。一是认真开展了“三开”、“全开放”工作。2018年,我市扎实开展了全市装备规范管理与应用专项督查和危险化学药品安全综合治理工作,对我市中小学“三开”、“全开放”和实验教学进行督导检查,按照国家课程标准及《四川省中小学实验教学目录》要求,开足开齐开好了实验课程,具备条件的学校开放了图书室、阅览室、音体美器材室和计算机教室等功能室,建立健全了管理制度,充分发挥了现有设备的功能和作用,成效显著,社会反响好。二是扎实开展了中小学实验教学评估工作。启动省、市、县三级同步开展中小学实验教学评估工作,2018年我市开展市级实验教学评估学校数为32所,县(区)级实验教学评估114所学校。省教育厅随机抽查了雁江区中小学校4所开展实验教学评估。通过评估,更加准确掌握学校装备应用现状和成效,为更好推动装备应用精准施策提供了依据。

2.大力实施教育装备标准化建设助推均衡发展。2018年,全市新装备标准化学校3所。建设创新实验室4间。建设学科专业教室11间。“智慧校园”学校2所。新购计算机1707台,超额完成目标任务。宽带接入率达100%。“无线校园”学校数199所,超额完成目标任务。图书回溯建库百分比为100%。目前,我市义务教育学校全部达到《四川省义务教育学校办学条件标准化建设》要求,校际间办学硬件逐步实现了基本均衡。

3.积极开展各类实验实践运用竞赛活动。一是认真组织开展说课活动、教具制作、教师技能竞赛、阳光阅读、学生探究性实验、教师信息化大赛、中国移动‘和教育’杯”全国教育技术论文活动、中小学生电脑作品及机器人大赛、校园电视节目评选等丰富多彩的活动,以实验实践教学、信息化运用活动推动全市中小学生核心素养的进一步提升。二是抓好了2018年初中毕业生升学实验操作考试、普通高中学业水平理科实验操作考查和通用技术实践操作考查等常规工作。三是积极参加国家级、省级实验实践竞赛活动,严格遵守相关要求,组织开展成效好。如:我市选送幼儿园优秀自制玩教具展评节目荣获省一等奖2件、二等奖8件、三等奖10件,乐至县幼儿园荣获先进集体奖,资阳市教育体育局荣获优秀组织奖。我市推出的2017-2018年度“一师一优课,一课一名师”市级优课74节参加省、部优课的评审,现有13节课例获评部级优课。资阳中学钟建秋老师的《受精作用》获“课堂+互联网新时代活力课堂探索与实践系列研讨活动”省级一等奖、乐至中学喻联玺同学在第33届全国青少年万人彩彩票大赛中获一等奖的好成绩。

4.大力推进基于“四川省中小学数字校园云平台”的在线应用。一是大力推进基于“四川省中小学数字校园云平台”的在线应用。根据省教育厅技术物资管理装备中心要求,结合我市实际,提出工作要求,扎实推动我市乐至县积极开展基于“四川省中小学数字校园云平台”图书信息化管理子系统工作。做好了中小学图书管理信息化系统数据清理工作。二是积极推广并实施基于“云平台”的各类在线应用。各县(区)学校图书经过编目后录入系统进行图书资产信息化管理,有条件的学校还开展了信息化系统的图书借还、图书统计、学生读书分析等操作,使得图书信息化管理水平上了一个新的台阶。

5.大力推进教育装备管理信息化试点工作。我市积极推进试点利用信息化手段开展教育装备资产日常管理、实验万人彩彩票、数据统计分析等工作,在有条件的县(区)积极推进教育装备管理信息化试点工作。如:安岳县依靠县上建设的教育管理公共服务平台部署了装备动态管理子系统,对全县学校的设备使用进行了信息化管理,教育部门可以在平台上适时查看各个学校的信息化装备的使用情况,做到每月定时通报设备的使用情况,有力地促进了信息化装备在日常的教育教学中的有效使用。

6.抓好教育信息化建设工作。我市已全面实现“校校通”,部分有条件的教学也接入了网络。雁江区、安岳县“班班通”达100%,乐至县达72.5%,目前乐至县已做好了规划,报请政府批准实施,力争全面实现“班班通”。网络学习空间人人通师生注册人数分别为18033人和202200人,比例分别达到92.42%和62.74%,已超过省定任务比例。三个县(区)均建设了教育资源公共服务平台及管理平台,乐至县管理和服务平台已正式从2016年运行,雁江区和安岳县从2017年开始建设,目前均进行调试试运行阶段。

7.认真宣传贯彻落实《四川省义务教育学校办学条件基本标准(试行)》(川教〔2012〕184号)文件精神。一是加大宣传落实力度。我市各级党委政府和教育行政主管部门高度重视,认真学习宣传贯彻落实《四川省义务教育学校办学条件基本标准(试行)》(川教〔2012〕184号)关于“学校装备达标后应建立维护装备运行的保障机制,在公用经费中安排不低于15%的比例用于添置、更新、维护教学仪器设备及教学资源”政策。二是注重统筹规划,落实经费投入,完善装备产品技术参数库,做到配备有标准可依。按照《四川省教育厅关于印发<四川省小学音乐教学器材配备目录>等四个目录的通知》和川教函〔2016〕388号等文件要求,紧紧围绕“义务教育学校标准化建设”任务要求,以实施“义务教育学校标准化建设项目”为载体,加强经费投入保障,2018年我市加大投入,补足装备和信息化缺口,全市共投入资金5100余万元,补齐补足义务教育阶段学校装备和信息化设备。今年全市所有学校能够完全实现“三通”目标,义务教育阶段学校装备全面达标,极大地提升了学校的办学条件,为我市义务教育学校顺利通过国检创造了条件。

8.全面完成“全面改薄”教育装备项目建设。一是认真落实了《四川省全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目规划(2014-2018年)》中2014-2018年教育装备类项目资金,按照本年度备案要求全面完成“全面改薄”项目采购任务和项目实施工作。目前我市2014-2018年设备采购完成率(截止10月“全面改薄”双月报)为100%。二是加大督查力度。今年7月,我市对雁江区、安岳县、乐至县“全面改薄”项目开展专项督查,发现问题立即整改到位。三是全面完成了2018年“全面改薄”项目备案和“双月报”上报工作。

9.抓好队伍建设配齐配足装备岗位人员。开展了装备规范管理督查,对各县(区)学校管理及队伍建设,功能室管理人员是否落实专人管理进行了专项督查。各中小学校按要求配齐配足了学校实验教学人员和图书室(馆)管理人员,并将管理人员公示于醒目位置,基本满足实验教学和管理需要,全市中小学校实验教学工作有力有序开展效果好。

10.做好人员培训。2018年,我市针对学校新装备标准配备后教师技能应用达标需求,采取“请进来”与“走出去”相结合的方式,扎实开展了各项培训工作。一是“请进来”开展培训。我市开展了2018年义务教育学校音乐骨干教师器乐培训、教师信息技术应用能力提升培训和理化生音体美科学实验管理员等各种专业培训,对非艺术专业教师从事艺术学科教学的教师进行了转岗培训。二是“走出去”培训。分批组织市、县(区)、学校有关人员参加省级、国家级培训。如:2018年教育部—中国联通职业院校校长和骨干教师“网络学习空间人人通”培训、人工智能+教育专题培训和成都市信息技术与学科融合培训、省电教馆举办的机器人竞赛裁判员培训、教育信息化工作(业务)管理信息系统应用培训、“信息技术与书法美术教学融合创新”观摩研讨会和“信息技术与足球教学”观摩研讨会以及四川省中小学危化品管理及标准化法培训等。三是指导各县(区)积极开展各学科教师实验技能、信息技术应用培训。结合省教育厅2018年开展中小学校(幼儿园)教育技术装备产品质量监督检验活动要求,指导各县(区)教育局召开功能室管理人员、设备管理人员、学校验收小组人员培训会以及开展质量检测和标准化法相关知识培训,同时还专题培训了《资阳市教育局义务教育均衡发展教学仪器设备验收管理办法》,培训工作组织开展成效好,进一步提高了全市教育装备电教人员的管理水平和管理能力。

11.抓好质量监督管理工作。一是狠抓质量监管和质量提升工作。认真贯彻落实《中共中央国务院关于开展质量监管、质量提升行动的指导意见》和省委省政府关于全面推动高质量发展的决定以及教育部“把2018年作为教育系统质量年”的部署要求,我市立即印发《资阳市教育系统2018年“质量月”活动方案》,扎实开展了教学仪器设备质量知识讲座暨技能培训会,以及开展了中小学校和幼儿园教育技术装备产品质量专项监督检验等系列活动,全面提升了教学仪器设备质量管理能力,确保了全市广大师生使用安全和人身安全。二是认真履行监督管理职责。利用各种会议强调要抓好装备采购的质量问题,把采购教学仪器设备产品质量纳入县(区)年度目标考核,建立质量监控管理制度,层层落实责任,措施有力,发现问题及时纠正。全年没有出现一起质量问题。三是加强质量检测验收。认真履职。按照《四川省人民政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》要求,认真履行监督职责,成立了教育装备招标质量监督工作领导小组和验收专家工作小组,开展了采购项目需求论证和履约验收管理工作。规范采购履约验收。所有采购项目均按照《四川省人民政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》要求,针对项目特点,通过多方咨询、学习,制订了《数学、科学、理科实验仪器及功能室辅助设备项目》等五个项目专门的质量检测验收方案,在财政部门的监督管理下开展履约现场验收,完成全年政府采购教育装备中标产品质量检测验收任务。邀请省专家组抽检合格率达100%。扎实开展中小学新建校舍室内空气质量(甲醛)排查检测工作。按照《四川省教育厅关于开展中小学新建校舍室内空气质量(甲醛)排查检测工作的通知》(川教函〔2018〕576号)文件要求,我市高度重视此次中小学新建校舍室内空气质量排查检测工作,成立工作领导小组。各县(区)教育局认真组织力量,迅速对县域内中小学、幼儿园2018年1月1日以来竣工投入使用或计划在2018年投入使用的教学及辅助用房(含教室、实验室、音体美等功能室、学生寝室、食堂等)及新采购的设施设备进行了全面排查。从检测的情况来看,全市2018年新建、改扩建并投入使用校舍的学校数45所,排查情况学校数45所,校舍数660间。检测学校数11所,校舍数265间,所抽检的校舍空气质量(甲醛)都没有安全问题。严格工作纪律。在整个验收过程中,纪律监察人员全程参与监督,杜绝在教育装备政府招标采购项目质量检测验收工作中出现不按要求签订合同、降低标准验收、弄虚作假、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违规行为发生,切实把好教育装备检测验收质量关,确保了全市教育装备质量。

12.招标采购规范可循完善招标采购管理制度,做到采购有规可循。在制定招标文件时,要求各县(区)要做到详细列出产品的规格型号和技术指标,对供货商装备项目到校的设计方案,产品供货方式、质保期、维护维修的相应时间等,必须做出相应承诺,确保服务落到了实处。规范采购,确保装备质量。为使各县(区)学校购置的教育装备能够满足正常教育教学工作需要,我市建立了配套的招标采购管理办法,每年年初将招标采购任务下达各县(区)并纳入年度目标考核,积极配合完成了省级招标采购后续工作。今年我市招标采购任务全面完成。

13.狠抓目标管理科学合理分解目标。单位主要负责人高度重视并亲自抓目标管理工作,明确了责任分工,建立了工作机制,科学合理分解目标,根据省教育厅目标内容要求,制发了《关于下达2018年各县(区)教育技术装备和电化教育工作目标任务的通知》、资阳市教育体育局关于印发《资阳市2018年教育技术装备和电化教育工作要点》(资教体函〔2018〕54号)和《资阳市教育技术装备电教所对县(区)教仪电教站(馆)目标管理办法的通知》,进一步明确了目标任务和工作要求。加强目标执行过程的督查。根据全年工作目标任务完成进度情况,市装备电教所及时督促各县(区)和责任人落实目标任务,研究解决问题的措施办法,及时整改落实,年终对目标任务完成情况进行全面考核。

14.加大工作宣传。一是认真做好了资阳市教育技术装备管理与应用典型事例评选工作。二是围绕教育技术装备中心工作和重点工作,加强先进、典型、特色宣传,积极撰写信息上报省装备中心。所上报的教育装备信息被四川教育动态、四川教育网、四川教育装备网等媒体采用13余篇,如:《资阳市多管齐下加强中小学校危险化学药品管理》、《资阳市义务教育阶段学校音乐骨干教师(器乐)培训圆满落幕》、《资阳市教育体育局举办2018年中小学骨干教师信息技术应用能力提升培训》等被四川教育动态、四川教育网、四川教育装备网采用。在资阳日报、资阳教育网、资阳市教育体育局微信公众号平台等媒体采用10余篇。

15.科研力度成效显著积极开展科研课题与调研工作。一是深入调研成果实。紧紧围绕我市义务教育均衡发展迎接国检和教育技术装备中心工作,积极组织市、县、学校有关人员组成调研组深入学校开展调查研究,认真开展“大学习、大讨论、大调研”活动,形成了一批高质量的调研文章。如撰写的《浅析STEM教育与生物实验教学的有机融合》在《新教育时代》2018年6月第23期发表;撰写的《浅谈我市中小学实验教学的现状与思考》和《现代教学媒体在中小学艺术课中的运用》在《中学生导报•教学研究》第2018年40期发表;撰写的《农村中学物理实验仪器使用现状及对策研究》在《魅力中国》第2018年10月发表。深入3所农村信息化试点学校进行调研指导,共同探索试点改革路径,优化了教学环境,提高了师生信息化素养,为改变农村教师和学生的教与学迈出了实质性的一步。完成农村学校教育信息化改革试点半年形势分析报告。二是科研课题成果多。我市现有在研的国家级课题有1个,即四川省乐至县教师进修学校《县域农村教师电子白板应用培训的策略研究》已通过中期评估。现有在研的省级课题有2个,即安岳实验小学的《信息化环境下西部农村小学开展互动教学的实践研究》、四川省安岳实验中学的《信息技术支持下的精准教学实证研究课题空间》。今年又立项申报了《大数据环境下的云平台对县域义务教育教学质量提升的支撑研究》、《利用网络资源提高农村初中课堂教学效果的策略研究》《多媒体技术在农村九年级化学课堂教学中的应用研究》、《电化装备运行保障及熟练运用方法的探究》等4个省级教育信息技术研究课题。我市启动首届全市电教科研课题成果评奖活动。三是工作措施实效果好。通过专项督查、专题研讨等方式,更加有力地加强对教育装备工作的指导,特别是在督促教育装备特色化、个性化建设以及高中课改“走班制”教学等方面下功夫添举措落到实处,各项工作顺利开展,成效显著。

二、机构设置

资阳市教育技术装备电教所为财政全额拨款的事业单位,单位编制为13人,领导职数为正科级1人、副科级2人。为资阳市教育体育局的下属事业单位,为财政一级预算单位。2018年调入1人,2018年底实有人数为13人。

无下属二级单位。
 

第二部分2018年度部门决算情况说明


 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计387.59万元、支出总计321.65万元。与2017年相比,收入总计减少92.87万元、支出总计减少168.91万元,收入下降19.33%、支出下降34.43%。主要变动原因是变化主要原因一是教体局拨入专项经费减少、二是90万元为信息化试点经费未支出为结转

图1:收、支决算总计变动情况图


二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计

387.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入266.08万元,占68.65%;事业收入12万元,占3.09%;其他收入109.51万元,占28.26%。

图2:收入决算结构图


 

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计321.65万元,其中:基本支出297.80万元,占92.59%;项目支出23.84万元,占74.11%.

图3:支出决算结构图


 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计266.08万元、支出总计265.41万元。与2017年相比,财政拨款收入减少3.96万元、下降1.47%、支出总计增加6.40万元、增长1.52%。主要变动原因是一是三公经费节支,二是增收节支,三是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出265.41万元,占本年支出合计的82.51%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6.39万元,增长2.47%。主要变动原因是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。


 

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况


 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出265.41万元,主要用于以下方面:教育支出(类)216.18万元,占81.45%社会保障和就业(类)支出20.91万元,占7.88%;医疗卫生支出10.43万元,占3.93%;住房保障支出17.88万元,占6.74%.

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构


 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为265.41,完成预算95.59%。其中:

1.教育支出的2050199其他教育管理事务支出:支出决算为216.18万元,完成预算94.59%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工绩效工资的30%未发放、按照要求待第二年年度考核后才能发放。

2.社会保障和就业的20805行政事业单位离退休的基本养老保险、职业年金、事业单位离退休:支出决算为20.91万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算缴纳职工的基本养老保险和职业年金。

3.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗:支出决算为10.43万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算缴纳医疗保险。

4.住房保障支出2210201住房公积金:支出决算数为17.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出260.41万元,其中:

人员经费242.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费18.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.25万元,完成预算23.15%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车的使用以及公车改革。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出决算1.17万元,占93.60%;公务接待费支出决算0.08万元,占6.40%。具体情况如下:

图8:“三公”经费财政拨款支出结构


 

1.公务用车购置及运行维护费支出1.17万元,完成预算26.59%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.83万元,下降70.75%。主要原因是严格控制公车的使用以及公车改革。

其中:截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2.公务用车运行维护费支出1.17万元。主要用于教育装备管理和电化教学指导和管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.08万元,完成预算8.00%。公务接待费支出决算比2017年减少0.04万元,下降33.33%。主要原因是主要原因是公务接待活动减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,20人次,共计支出0.08万元,具体内容包括:餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出无。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,由于只有通用项目5万元、未有50万元以上项目,就未组织项目的预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我单位按照国家万人彩彩票规定,结合本单位的实际情况,建立健全了内控制度, 预算编制合理、准确、报送及时。依法、有效地使用财政资金,严格按预算支出,“三公经费”不超预算。政府采购、资产管理按政策执行。预算、决算、绩效评价信息公开及时、准确。合理分配人、财、物,完成了部门职能目标,提高财政资金使用效率,实现了较高的工作效率和支出绩效。

项目绩效目标完成情况。信息化改革试点学校以奖代补经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元,执行数为0万元,完成预算的0%。由于资阳市教育和体育局于2018年11月2日拨付到资阳市教育技术装备电教所零余额账户共计90万元。通过项目实施,推进信息化改革试点学校的特色创新创客、学科实验室建设项目,符合2016年教育部和省教厅提出各地在教育装备建设中要探索综合实验室、特色实验室、学科功能教室、教育创客空间等教育环境的建设的精神,填补我市特色教室的空白,缩小和成都地区的差距。通过该项目的实施,选取科技活动开展较好的6所学校开展特色创新实验室项目建设,培养学生的创新精神和实践能力、为学生个性特色发展提供条件,组织参加全国万人彩彩票大赛及交流活动,培养出一批万人彩彩票人才。发现的主要问题:由于特色创新创客、学科实验室建设需要的资金比较多,我市的财力不够,项目学校我们只是通过一部分奖励性补贴来鼓励开展特色创新创客、学科实验室建设工作,绝大部分资金还是要靠当地的政府支持,并且进行建设程序比较多,需要的时间长,目前还只有两所学校刚装备起、还未评估验收成。下一步改进措施:按照要求,加快项目实施进度。

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《资阳市教育技术装备电教所部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对信息化改革试点学校以奖代补经费项目项目开展了绩效评价,《信息化改革试点学校以奖代补经费项目项目2018年绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

由于本单位为事业单位,2018年无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况

2018年,资阳市教育技术装备电教所政府采购支出总额3.49万元,其中:政府采购货物支出3.49万元。主要用于教育装备电教管理方面的笔记本电脑办公用品

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆,为一般公务用车1辆,单价50万元以上通用设备0台0,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效情况

我单位遵循“综合预算、科学论证、合理排序、追踪问效”的原则,对每个项目都进行了充分的论证,编制明确了项目资金绩效目标。



 

第三部分名词解释


 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:单位开展专业活动收到财政拨入的预算外资金收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市教育和体育局拨入经费以及其他单位拨入经费等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指单位的退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分附件


 

附件1

资阳市教育技术装备电教所部门2018年

部门整体支出绩效评价报告


 

一、单位概况

(一)机构组成

2018年度资阳市教育技术装备电教所为纳入部门预决算的独立核算单位,是资阳市教育体育局下属事业单位,属于财政全额拨款的事业单位。

(二)机构职能

通过现代教育技术手段,促进教育事业发展,组织教仪、图书、计算机、及音、体、美等器材的购进和装备管理工作,制定实施教育技术装备规则,组织实施学校现代教育技术的规划、管理、指导、应用、研究、培训和技术服务,编制、引进、推广各类电教教材,指导、万人彩彩票的现代教育技术环境规划、配制和建设,组织本地区现代教育技术应用研究、实验课题研究的管理和经验交流等活动,做好中小学教师现代教育技术和教学技能培训工作


 

(三)人员概况

本单位人员编制13人,领导职数为正科级1人、副科级2人。2018年底实有在职人数13人,退休职工6人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年收入总额为387.59万元,其中:当年财政拨款收入266.08万元;事业收入12.00万元;其他收入109.51万元。

(二)部门财政资金支出情况

2018年支出总额为321.65万元,其中:基本支出297.80万元包括人员经费250.22万元,用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等;公用经费47.58万元,主要是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等;项目支出支出23.84万元包括通用项目5.00万元,教体局拨入经费17.84万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)预算编制情况

2018年部门预算支出为200.77万元,其中基本支出169.27万元,项目支出31.50万元。

1.及时完整报送。单位预算编制工作按财政局部门预算工作会议要求,坚持真实合法、综合预算、突出重点、厉行节约、强化绩效的原则,提前谋划,反复论证,及时完整报送部门预算编制。
  2.编报质量较高。我单位在编制2018年部门预算时,结合上年部门预算与决算对比情况,综合考虑预算年度各项工作重点和难点,力求准确、科学、合理,编制高质量的部门预算。
  3.绩效目标明确。我单位遵循“综合预算、科学论证、合理排序、追踪问效”的原则,对每个项目都进行了充分的论证,编制明确了项目资金绩效目标。
  (二)执行管理情况

按照预算资金严格控制支出。2018年支出为265.40万元,其中教育支出211.28万元,社会保障和就业支出20.12万元,医疗卫生与计划生育支出10.43万元,住房保障支出17.88万元。支出预算执行基本情况为:财政拨款预算收入完成率为100%,预算支出完成率为100%。

支出按经济类科目:人员支出242.28万元、主要是职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等及社会保障缴费等,人员支出比率51.22%;日常公用支出18.12万元,主要是办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费等支出公用支出比率48.78%。

“三公”经费支出情况:公务用车运行维护费预算数4.40万元、决算数1.17万元、人均支出0.09万元;公务接待费0.08万元、人均支出0.01万元;

我单位不涉及省级财力专项预算分配时限、中央专款分配合规率等相关内容。本单位按2018年的预算进行当年的经费开支,收支平衡。

(三)综合管理情况

2018年度其他利息收入缴入国库0.27万元;事业收入11.99万元,主要为高中学业水平考试费,收入全额缴入财政专户。

2018年资产总计218.16万元,其中:流动资产156.05万元(银行存款126.07万元,财政应返还额度11.70万元,其他应收款23.65万元);固定资产61.45万元,无形资产0.66万元。资产管理由财务总负责,落实到人,对单位的国有资产进行了认真的清理。制定了本单位的内控制度;本单位2018年度预算财务信息已按要求在资阳市政府网站上进行网上公开;按时报送支出报表,基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。依法接受财政监督。不涉及政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划等内容。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

以“服务中心、建设队伍”为主线,以义务教育均衡发展迎国检和教育信息化建设、教育装备标准化、个性化建设为载体,按照年度工作计划和目标任务,层层分解落实责任,创新各项工作举措,加强过程督导,做好了2018年初中毕业生升学实验操作考试、普通高中学业水平理科实验操作考查和通用技术实践操作考查的成绩统计分析汇总及全面总结等组织管理工作。加强装备电教队伍建设,对教师进行了信息技术能力提升的培训和中小学音乐骨干教师的培训,提高了教师的务能力。做好了我市义务教育均衡发展国家级的督导评估验收检查的指导、督查,我市顺利通过了义务教育均衡发展国家级的督导评估验收检查,全市装备电教工作实现了学习实践与业务工作两手抓、两不误、两促进,各项工作成效显著。

(二)存在问题。

预算经费支出明细科目存在误差。

(三)改进建议

提高账务处理能力,提升工作效率,每一项工作都尽力做到准确。


附件2


 

2018年信息化改革试点学校

以奖代补经费项目支出绩效评价报告


 

一、 项目资金使用情况

信息化改革试点学校以奖代补经费项目为2018年资阳市本级教育专项资金,由资阳市教育和体育局于2018年11月2日拨付到资阳市教育技术装备电教所零余额账户共计90万元。截止2019年6月14日该资金90万元目前在资阳市教育技术装备电教所的财政代管资金账户上。

二、 项目实施及管理情况

(一) 项目管理情况

信息化改革试点学校以奖代补经费是用来进行创新创客、学科实验室建设,以县(区)政府投入为主,根据工作安排,规划建设6所学校(资阳中学、安岳中学、乐至中学、雁江区第八小学校、乐至县城西小学校、安岳县东方红小学),建设的创新创客、学科实验室学校通过市级评估验收后以奖代补的形式补贴每个创新创客、学科实验室15万元,共计90万元。

(二) 项目监管情况

项目学校建设完成后,通过将项目的资料情况上报市教育技术装备电教所,由市教体局组织评估验收组进行验收,通过以后才将项目的资金拨付到项目学校,项目学校收到资金后,用于创新创客、学科实验室的设备补充、培训、开展活动等方面。

三、 项目绩效情况

(一)项目完成情况

乐至中学、乐至县城西小学校两所学校目前创新创客实验室基本建成,目前正在申请评估程序中;其余四所学校目前正在招标采购过程中。资金现在都未下拨。

(二)项目绩效情况

特色创新创客、学科实验室建设项目,符合2016年教育部和省教厅提出各地在教育装备建设中要探索综合实验室、特色实验室、学科功能教室、教育创客空间等教育环境的建设的精神,填补我市特色教室的空白,缩小和成都地区的差距。通过该项目的实施,选取科技活动开展较好的6所学校开展特色创新实验室项目建设,培养学生的创新精神和实践能力、为学生个性特色发展提供条件,组织参加全国万人彩彩票大赛及交流活动,培养出一批万人彩彩票人才。

四、 存在的问题

由于特色创新创客、学科实验室建设需要的资金比较多,我市的财力不够,项目学校我们只是通过一部分奖励性补贴来鼓励开展特色创新创客、学科实验室建设工作,绝大部分资金还是要靠当地的政府支持,并且进行建设程序比较多,需要的时间长,目前还只有两所学校刚装备起、还未评估验收成。

五部分附表


 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件:四川省资阳市教育技术装备电教所(本级)-2018决算公开

主办:四川省资阳市教育和体育局 制作维护:资阳市贝斯特网络科技有限公司

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