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2018年度四川省资阳市教育科学研究所部门决算
2019/9/27 10:05:33    次浏览

 

2018年度四川省资阳市万人彩彩票教育科学研究所部门决算

目   录


万人彩彩票 公开时间:2019年9月25  日


第一部分部门概况................................................................................4

一、基本职能及主要工作....................................................................................4

二、机构设置..................................................................................................8

第二部分2018年度部门决算情况说明...............................................6

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................6

二、收入决算情况说明......................................................................................6

三、支出决算情况说明......................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........................................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............................................................12

万人彩彩票 十、预算绩效情况说明……………………………………………14

十一、其他重要事项的情况说明.........................................................................15

第三部分名词解释..............................................................................17

第四部分附件......................................................................................20

附件1.........................................................................................................20

附件2.........................................................................................................26

第五部分附表......................................................................................26

一、收入支出决算总表.................................................................................38

二、收入总表............................................................................................38

三、支出总表............................................................................................38

四、财政拨款收入支出决算总表......................................................................38

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)...........38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................................38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................................................38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................................38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................................................38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............................................38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................................38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....................................38

十三、国有资本经营预算支出决算表...............................................................38



第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

根据《教育部关于进一步加强和改进基础教育教学研究工作的意见》《四川省教育厅关于进一步加强和改进教育科研工作的意见》(川教〔2013〕42号)等文件要求,资阳市教育科学研究所主要承担以下工作职能:

1.教育教学研究工作

承担基础教育(包括学前教育、特殊教育、普通中小学教育)、职业教育研究;负责基础教育课程、教学的研究与指导和考试命题的研究、指导与实施,组织、指导学校开齐开足国家、地方、校本课程。

2.教学业务指导与教学质量监测工作

教学业务指导工作,包括对全市各级各类学校的教学常规、教学内容、教学进度、教学结构(方式)、教学方法、现代教学技术、教学评价等方面开展的业务指导,其主要工作方式是深入学校查看学科备考方案、备课组活动情况、课堂教学、学法指导等,采取听课评课、常规检查、学生问卷、研讨交流等。

教学质量监测工作,包括对全市各级各类学校在一定的教学周期(如学期末或学年末)通过统一制卷、阅卷的测试方式对学校教育教学质量进行检测并作相应评估,对学生的阶段学业和学业水平发展情况进行监测,并据此开展督导调研和专项视导工作,促进学校提升教学质量。

万人彩彩票 开展基础教育监测评估理论、政策及指标体系的研发与应用工作。

万人彩彩票 3.教育科研组织管理工作

万人彩彩票 教育科研组织管理工作,包括对教育科研规划与管理、教育科研课题申报组织、课题审批立项、研究过程指导(开题论证、阶段性成果总结、结题性总结、效果测查等)、结题成果评审鉴定、各级各类成果评奖、教育科研成果的推广应用等工作。其主要工作方式与要求,是对教育教学工作中亟待研究和解决的现实问题,以研究课题形式立项,并采用相应的科研方法开展研究,最后将研究证明有效的经验(包括教育教学的管理、方式、方法、内容、途径、评价等)加以推广应用,从而达到解决实际问题,科学地提高教育教学质量和效益的目的。教育科研成果也是重大教育问题的科学决策前提和依据。

万人彩彩票 承担市教育和体育局普教科研资助金项目管理工作,受委托承担市政府万人彩彩票奖评审工作;开展中、宏观教育改革发展理论和实践问题研究,承担市委市政府及市教育局下达的政务调研任务,根据政府和教育行政主管部门的需要,为政府及其教育行政部门提供教育教学决策的咨询服务。

4.教师业务培训工作

开展以课程标准、教材解读和教法指导为重点的中小学教师市级培训和市级骨干教师培训相关工作,并进行与之相关的管理、研究、咨询、信息服务与资源开发等工作。开展市级名师工作室的日常管理与考核工作。

5.教育决策咨询服务工作

根据政府和教育行政主管部门的需要,教研机构要为教育教学决策提供科学的咨询服务。

(二)2018年重点工作完成情况

万人彩彩票 一是承担了省级重大课题、重点课题并承担了国家级课题子课题的研究。常态化地开展了高三复习教学的微型课题专项研究工作,立项达200多项。2018年,我市共成功立项13项省级以上课题,创历史新高。在四川省第六届普通教育万人彩彩票奖评选活动中,我市共获奖18项,获奖数量位居全省市(州)第三,获奖比例达81.82%,位居全省第一。

二是探索信息技术支撑下的教育教学综合改革,在省一级示范高中开展试点,充分运用现代信息技术手段,探索育人新方式;探索教育信息化条件下的教科研方式改革,常态化开展线上培训研讨、教学调研及教学评价等工作,探索教科研新手段。

三是开展高中新课程方案及新课程标准全员培训。本次培训历时近一个月,是资阳市建市20年以来教育领域内规划早、规模大、规格高的一次培训活动,做到了管理者、教师、学科全覆盖,2000余人参加此次活动。

四是抓名师工作室建设项目。本年度7月,我所启动了大规模的名师工作室建设工作,建有18个名师工作室,管理周期三年。工作室领衔人由市内正高级或特级教师担任,学术秘书由我所教研员担任,学术指导专家由省教科院教研员及省内学科专家担任,各工作室活动蓬勃开展,势头良好。

五是调研监测,全面加强教学质量监控。改进教学视导、督查调研方式。通过师生问卷、访谈、听评课等方式,监测学校教育教学情况,形成调研报告,及时向学校和教师反馈,以改进教学工作及万人彩彩票工作。加强教育质量监测工作。常态开展义务教育阶段、普通高中、职业高中教学质量监测工作;采集、分析学生学业大数据;优化学业质量的评价办法,高中各年级通过计算学科转化率进行评价,信息化试点班通过计算学生学习效率值进行评价等。

万人彩彩票 六是组织教师积极参加省教科院组织的各种学术研讨活动和各项课堂教学展评、论文评选等活动。据不完全统计,我市教师获国家级一等奖1项、二等奖1项;获省级一等奖34项,二等奖74项,三等奖112项。教研员个人获奖省级一等9项,二等4项,三等3项,省级专题发言3次。指导学生竞赛获奖国家二等23项,三等42项;省级一等145项,二等166项,三等264项。

万人彩彩票 七是成立教育信息化试点工作指导小组,研制实施方案,编制各年级课程设置方案、各学科教学计划和各学科教师培训工作方案,开展调研、指导工作,形成调研报告。,围绕“三环五学”教学模式有效开展教学活动。持续革新课堂教学,倡导“自主、合作、探究”学习方式;探索信息化与学科教学的深度融合,提高学生的学习兴趣;全面落实“一生一策”,实现学生自主、老师个性化辅导;鼓励学生参加万人彩彩票、作文大赛及各类奥赛等活动,学生综合素养得到大面积提高。

二、机构设置

万人彩彩票 资阳市教育科学研究所无下属二级预算单位。


第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

万人彩彩票 2018年度收入总计为1038.16万元、支出总计为1008.71万元。与2017年相比,收入增加75.34万元、支出增加128.43万元,收入增长7%,支出增长14%。主要变动原因一是2018年度高考奖增加17万元;二是增加第五届普教万人彩彩票奖33万元;三是增加新课标培训工作经费50.987万元。

 

图1:收支决算情况

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1038.16万元,其中:一般公共预算财政拨款收入638.96万元,占62%;其他收入399.2万元,占38%。

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三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1008.7万元,其中:基本支出595.69万元,占59%;项目支出413.01万元,占41%。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入638.95万元、支总计654.17万元。与2017年相比,财政拨款收入减少175.39万元、支总计减少109.5万元,收入下降21%。主要变动原因是财政削减公用经费10%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出654.17万元,占本年支出合计的64%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少123.63万元,下降16%。主要变动原因一是财政削减公用经费10%;二是减少远程教研、十三五规划、教科研工作经费项目。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出654.17万元,主要用于以下方面:教育支出(类)528.35万元,占80%;社会保障和就业(类)支出63.65万元,占10%;医疗卫生支出22.9万元,占4%;住房保障支出39.27万元,占6%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为654.18,完成预算100%。其中:

万人彩彩票 1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):支出决算为528.35万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是预算时未准确估算非税支出。

2.社会保障和就业(类)社会保障缴费(款)其他社会保障缴费(项):支出决算为63.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完全按照保险制度执行。

3.医疗卫生与计划生育(类)事业单位医疗(款)职工基本医疗保险(项):支出决算为22.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完全按照医保计算原则。

万人彩彩票 4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为39.27万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是完全按照公积金计算原则。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万人彩彩票 2018年一般公共预算财政拨款基本支出595.7万元,其中:

人员经费540.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
万人彩彩票   公用经费55.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

万人彩彩票 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.21万元,完成预算36%,决算数小于预算数的主要原因一是公用经费减少;二是单位规范各项经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

万人彩彩票 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算3.21万元,占100%;无公务接待费支出。具体情况如下:

1.无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.21万元,完成预算54%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.29万元,下降52%。主要原因是减少派车次数,规范支出。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,为越野车。

公务用车运行维护费支出3.21万元。公车主要用于重要公务活动、会议、重大的教育考试、财务人员取、送大额现金等。公车运行费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年减少1.13万元,下降100%。主要原因是2018年的公务接待在非财政补助支出中列支,所以无法比较。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

万人彩彩票 2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

万人彩彩票 2018年无国有资本经营预算拨款支出。

(二)预算绩效情况说明

(三)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对川中丘陵地区基础教育信息化教育教学改革试点工作、高考奖、校外培训机构等项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评。本单位在资阳市教育体育局的领导下,在四川省教育科学研究院的指导下,以党的十九大精神为指导,全面贯彻习总书记关于教育的系列重要讲话精神、来川视察重要讲话精神和落实立德树人的根本任务,以“川中丘陵地区基础教育信息化教育教学改革试点工作”和“新一轮高中课程改革和高考改革”为抓手,不断加强教育中观决策研究,不断提高教科研服务水平,全面推进教育信息化进程,强力推进义务教育阶段学生阅读素养监测,全面服务提升我市基础教育教学质量,圆满地完成了市教体局安排的各项工作、省教科院下达的全年共同目标任务以及自身目标任务。

万人彩彩票 (四)项目绩效目标完成情况

1.川中丘陵地区基础教育信息化教育教学改革试点工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为21.84万元,完成预算的72%。通过项目实施,保障各年级各学科期中、期末试题命制、视频会议系统宽带网络及教师终端设备的租用、教学视导、教师培训。2018年按照项目总体目标完成试卷编制144套;英语听力测试光盘12套;不少于15校次的教学调研;租赁远程会议系统1套,教研终端27套;分科报告72份;不少于30科次的教学研讨、教师培训。发现的主要问题:①育人目标需要进一步明确;② 心理健康教育需要加强;③智育培养的方式和手段需要优化;④教师培训还需进一步加强;⑤学段衔接还有待研究;⑥信息技术与学科教学的融合深度不够;⑦ 教师工作量过大。下一步改进措施:①加强教育教学目标的设定,努力培养更加优秀的接班人;②进一步优化教学方式和教学手段,促进现代信息技术与学科教学深度融合;③加大教师培训力度,进一步搭建教师交流与成长的平台;④建立示范班教师的激励机制。

2.高考奖项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数76万元,执行数为76万元,完成预算的100%。通过项目实施,鼓励全市各单位和广大教师全面贯彻党的教育方针,全面实施素质教育,全面提高高中教育教学质量和办学效益,促进学校可持续发展,办资阳人民满意的高中教育。2018高考,我市本科上线率50.29%,高于全省平均水平0.93%;全市高考本科批次共上线6730人(雁江2480人,安岳2846人,乐至1404人),比2017年增加218人;安岳中学周砚同学以文科642分(全省排名第31的成绩)被北京大学录取,安岳中学蒋誉同学被清华大学录取。发现的主要问题:①项目总金额太少,激励作用有限;②资金分配不合理,用于奖励各级学校的奖金比例偏低;③各级教研部门的工作成绩没有得到体现;④各级学校有关资金的使用缺乏相关文件支持。下一步改进措施:①建议各级党委、政府或教育主管部门出台有关高考奖励的政策文件规范各级学校的资金使用;②建议各级政府增加高考奖金预算;③把各级教育主管和教研部门纳入奖励范围。

3.校外培训机构项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。通过项目实施,学生除了在完成国家课程计划内的学科课程学习以外,进一步发挥其个性化特长,为达成其理想的升学目标奠定基础。通过考评选取三个一类学校,按照要求与具有资质的机构签订了正式的培训协议,并按协议规定完成了2018-2019学年度的有个培训内容。发现的主要问题:①资金使用时间不合理;②对项目资金使用单位的考评办法有待进一步完善。下一步改进措施:①建议每年初划拨项目资金,使用时间放在高考结果公布以后;②考评在依据特优生阶段学业测试结果的基础上应重点关注特优生的高考结果;③把特优生参加各学科竞赛和高校自主招生取得的成绩纳入考评依据。

万人彩彩票 (五)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《资阳市教育科学研究所2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

万人彩彩票 本部门自行组织对川中丘陵地区基础教育信息化教育教学改革试点工作项目、高考奖项目、校外培训机构项目开展了绩效评价,2018年项目绩效评价报告见附件2。

(六)其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

万人彩彩票 2018年无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2018年,资阳市教育科学研究所政府采购支出总额46.35万元,其中:政府采购货物支出6.91万元、政府采购服务支出39.44万元。主要用于资阳市学生学业发展2019年大数据采集、分析及应用系统服务及职教教研工作。授予中小企业合同金额39.44万元,占政府采购支出总额的85%,其中:授予小微企业合同金额6.91万元,占政府采购支出总额的15%。

(三)国有资产占有使用情况

万人彩彩票 截至2018年12月31日,资阳市教育科学研究所共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备专用设备。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是资阳市教育体育局、资阳市招生办、省教科院等。

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

万人彩彩票 4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

万人彩彩票 6.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.社会保障和就业(类)社会保障缴费(款)其他社会保障缴费(项):指保障局机关离退休人员经费支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)事业单位医疗(款)职工基本医疗保险(项):指局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障(类)局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出:指部门按万人彩彩票和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

万人彩彩票 13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

万人彩彩票 第四部分 附件


 附件1

资阳市教育科学研究所2018年部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一)机构组成

万人彩彩票 根据资阳市教育科学研究所的主要职能和上级有关部门核定的本所编制,资阳市教育科学研究所下设:办公室、普通高中教育研究室、发展改革研究室、义务教育与职业教育研究室。资阳市教师培训项目办公室挂靠本所。

万人彩彩票 (二)机构职能

根据《教育部关于进一步加强和改进基础教育教学研究工作的意见》《四川省教育厅关于进一步加强和改进教育科研工作的意见》(川教〔2013〕42号)等文件要求,资阳市教育科学研究所主要承担以下工作职能:

万人彩彩票 1.教育教学研究工作

承担基础教育(包括学前教育、特殊教育、普通中小学教育)、职业教育研究;负责基础教育课程、教学的研究与指导和考试命题的研究、指导与实施,组织、指导学校开齐开足国家、地方、校本课程。

2.教学业务指导与教学质量监测工作

教学业务指导工作,包括对全市各级各类学校的教学常规、教学内容、教学进度、教学结构(方式)、教学方法、现代教学技术、教学评价等方面开展的业务指导,其主要工作方式是深入学校查看学科备考方案、备课组活动情况、课堂教学、学法指导等,采取听课评课、常规检查、学生问卷、研讨交流等。

万人彩彩票 教学质量监测工作,包括对全市各级各类学校在一定的教学周期(如学期末或学年末)通过统一制卷、阅卷的测试方式对学校教育教学质量进行检测并作相应评估,对学生的阶段学业和学业水平发展情况进行监测,并据此开展督导调研和专项视导工作,促进学校提升教学质量。

万人彩彩票 开展基础教育监测评估理论、政策及指标体系的研发与应用工作。

3.教育科研组织管理工作

万人彩彩票 教育科研组织管理工作,包括对教育科研规划与管理、教育科研课题申报组织、课题审批立项、研究过程指导(开题论证、阶段性成果总结、结题性总结、效果测查等)、结题成果评审鉴定、各级各类成果评奖、教育科研成果的推广应用等工作。其主要工作方式与要求,是对教育教学工作中亟待研究和解决的现实问题,以研究课题形式立项,并采用相应的科研方法开展研究,最后将研究证明有效的经验(包括教育教学的管理、方式、方法、内容、途径、评价等)加以推广应用,从而达到解决实际问题,科学地提高教育教学质量和效益的目的。教育科研成果也是重大教育问题的科学决策前提和依据。

万人彩彩票 承担市教育和体育局普教科研资助金项目管理工作,受委托承担市政府万人彩彩票奖评审工作;开展中、宏观教育改革发展理论和实践问题研究,承担市委市政府及市教育局下达的政务调研任务,根据政府和教育行政主管部门的需要,为政府及其教育行政部门提供教育教学决策的咨询服务。

万人彩彩票 4.教师业务培训工作

开展以课程标准、教材解读和教法指导为重点的中小学教师市级培训和市级骨干教师培训相关工作,并进行与之相关的管理、研究、咨询、信息服务与资源开发等工作。开展市级名师工作室的日常管理与考核工作。

万人彩彩票 5.教育决策咨询服务工作

根据政府和教育行政主管部门的需要,教研机构要为教育教学决策提供科学的咨询服务。

(三)人员概况

万人彩彩票 单位共26个编制,年初在职24人,退休4人,年末20人;退休职工年初13人,年末17人。

万人彩彩票 二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年财政拨款收入638.95万元,较2017年减少175.39万元,变化主要原因财政削减公用经费10%。

(二)部门财政资金支出情况

2018年财政拨款支出654.17万元,较2017年减少109.5万元,变化主要原因一是财政削减公用经费10%;二是减少远程教研、十三五规划、教科研工作经费项目。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

1.及时完整报送。按财政局部门预算工作会议要求,坚持真实合法、综合预算、突出重点、厉行节约、强化绩效的原则,提前谋划,反复论证,及时完整报送部门预算编制。
  2.编报质量较高。编制预算时,结合上年部门预算与决算对比情况,综合考虑预算年度各项工作重点和难点,力求准确、科学、合理,编制高质量的部门预算。
  3.绩效目标明确。我单位“综合预算、科学论证、合理排序、追踪问效”的原则,对每个项目都进行了充分的论证,编制明确了项目资金绩效目标。
   (二)执行管理情况

我单位不涉及省级财力专项预算分配时限、中央专款分配合规率等相关内容。部门预算认真做好中期评估,并做好预算调整,严格执行节能降耗,严格执行“三公经费”预算。

万人彩彩票 (三)综合管理情况

本单位严格实施政府采购计划编制并按计划进行政府采购,做到实施计划与备案计划一致。将国有资产纳入系统管理,及时完成国有资产清查工作,并认真做好国有资产的填报,做到报表数据的真实、准确、全面。加强内部控制制度管理工作,制定全面完整的内控制度并认真执行。坚持做到预算、决算、绩效信息公开,并接受社会监督。绩效评价项目覆盖率广,并及时上报相关信息。

(四)整体绩效

万人彩彩票 单位绩效管理严格按照上级部门要求,开展自评工作,对评价结果及时总结上报。 

四、评价结论及建议

(一)评价结论

预算编制合理、准确、报送及时。执行情况严格按预算支出,“三公经费”不超预算。政府采购、资产管理按政策执行。预算、决算、绩效评价信息公开及时、准确。内部控制制度健全、完整。整体效益好。 

万人彩彩票 (二)存在问题

预算经费支出明细科目存在误差;内部监督制度执行情况不够透明。

万人彩彩票 (三)改进建议

万人彩彩票 加快完善相应制度建设和账务处理能力,提升部门工作效率。内部监督执行情况及时公示。 


 

附件2

 

万人彩彩票“川中丘陵地区基础教育信息化教育教学改革试点工作”项目支出绩效报告

万人彩彩票  

万人彩彩票 一、项目概况

(一)项目基本情况

万人彩彩票 1.单位组织完成2019年度信息化试点小学五年级——高中三年级信息化试点班级教学研究、教学调研、教学诊断、教师培训等各工作。

2.单位项目资金使用坚持量入为出的原则,严格控制项目资金的支出范围,杜绝不符合规定支出,做到专款专用。报销用的发票必须是合法的票据,不符合规定要求的票据,一概不予报销。支付款项凭证时,务必有审批人签字,并有付款的依据。报销用的发票务必按财务规定办理:经手人签字,证明人签字证明,财务审核后报所长审批。

3.按照项目的职能,主要把资金分为这几类:各年级各学科期中、期末试题命制、视频会议系统宽带网络及教师终端设备的租用、教学视导、教师培训等。

(二)项目绩效目标

万人彩彩票 1.每学年完成试卷编制144套;英语听力测试光盘12套;不少于15校次的教学调研;租赁远程会议系统1套,教研终端27套;分科报告72份;不少于30科次的教学研讨、教师培训。

2.项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

二、项目资金申报及计划使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

万人彩彩票 项目年初有预算,2017年11月已向资阳市教育和体育局申请项目经费,共50.22万元。资金申请符合管理办法及相关规定。

(二)资金计划情况

详表:

“川中丘陵地区基础教育信息化教育教学改革试点工作”

项目

万人彩彩票 数量

单价(元)

万人彩彩票 合计

总计

万人彩彩票 视频会议系统及宽带网络租用费

1

3000/月

万人彩彩票 36000

502200

教师用平板电脑租

赁费

万人彩彩票 25

2800/月

33600

教学质量监测命题费

各年级各学科期中、期末各一次

小学:2100/套

初中:2400/套

高中:3000/套

417600

万人彩彩票 打印机

万人彩彩票 1

6000

万人彩彩票 6000

万人彩彩票 笔记本电脑

万人彩彩票 1

9000

9000

万人彩彩票 (三)项目财务管理情况

单位对专项资金加强监管力度,规范支出,提高资金使用效益,严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及其他有关规定。单位专项资金按照批准的用途专款专用,专项、专人审批开支,本着统筹安排,量入为出的原则,由单位财务统一核算。

三、项目实施及管理情况

万人彩彩票 结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

万人彩彩票 (一)项目组织架构及实施流程

1.项目组织架构

成立项目组,组长由所长廖善平同志担任,副组长由高中室主任杨荣同志、义教职教市主任范咏梅同志、办公室副主任李超群同志担任。高中室、义教职教室、办公室相关同志为成员。各试点学校和各县(区)教研室相关同志配合。

万人彩彩票 2.实施流程

万人彩彩票 (1)现场调研。每学期开学第一月分学段组成调研小组赴学校开展现场视导和调研,了解教学现状,形成教学调研报告。

(2)质量检测及流程。对试点班级小学五年级——高中三年级开展半期及期末统一考试。流程为:拟定双向细目表——组建学科命题组——与命题主长签命题合同——学科组命题、提交给我所教研员——所教研员初审并反馈修改建议——命题组修改(以上两个流程反复进行,直至达成统一意见)——命题组与教研员校对定稿、教研员签字——交印刷厂付印——组织考试——组织统一网上阅卷——教研员监控阅卷情况——发布线上报告——撰写并发布线下报告。

3.教师培训及教学研讨。培训及研讨分为线上及线下方式。线上培训通过租赁远程会议系统和平板电脑进行。线下培训通过集中到现场开展。

(二)项目管理情况

项目资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。严格专项资金审核制度,资金的使用以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。

万人彩彩票 (三)项目监管情况

万人彩彩票 川中丘陵地区基础教育信息化教育教学改革试点工作主要是单位监管,对每次抽检的人员、次数、金额、等都有相关关规定。到县市区视导时也严格按照差旅费的标准执行。

四、项目绩效情况

万人彩彩票 更新教学手段、优化教学方式,转变教学模式,提高学生学业发展水平。

五、建议

一般情况下,申请的项目用途是不会变化的,但有时因为一些政策的改变,可能项目的用途会增加或者是改变,所以我认为在使用项目资金时,如当年有变化可以灵活一点,申请变更或者是增加用途。这样使项目资金更能合理使用。

资阳市教育科学研究所高考奖项目支出绩效自评报告

 

一、项目概况

万人彩彩票 (一)项目资金申报及批复情况

项目每年年底前向资阳市教育和体育局申请下年度项目经费,共60万元。年初资阳市教育和体育局批复通过,且为了提高各学校、老师的积极性将奖励金提高至76万元。

(二)项目绩效目标

该项目通过表扬和奖励,鼓励全市各单位和广大教师全面贯彻党的教育方针,全面实施素质教育,全面提高高中教育教学质量和办学效益,促进学校可持续发展,办资阳人民满意的高中教育。全市的高考本科升学率高于四川省平均水平,居四川省第一方阵;重点本科升学率缩小与教育发达市州的差距;清华、北大升学人数每年有新的突破。

(三)项目资金申报相符性

万人彩彩票 项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

万人彩彩票 二、项目实施及管理情况

万人彩彩票 (一)资金计划、到位及使用情况

万人彩彩票 1.资金计划及到位

项目年初有预算,每年年底前向资阳市教育体育局申请年度项目经费,共60万元。资阳市教育和体育局于11月下拨该项目经费,共76万元,到位率100%。资金申请符合管理办法及相关规定。

万人彩彩票 2.资金使用

截止2018年12月底,该项目资金共支出76万元,主要用于奖励全是各单位和广大教师,支付依据合规合法。

(二)项目财务管理情况

单位对专项资金加强监管力度,规范支出,提高资金使用效益,严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及其他有关规定。单位专项资金按照批准的用途专款专用,专项、专人审批开支,本着统筹安排,量入为出的原则,由单位财务统一核算。

(三)项目组织实施情况

万人彩彩票 1.成立项目评价小组

市教育和体育局成立了考核组,组长由市教育和体育局党委委员、副局长张捷同志担任,副组长由资阳市教科所所长廖善平同志担任,市教科所高中教育研究室主任杨荣、副主任卢勇刚、张俊辉为成员。

万人彩彩票 2.制定《评价方案》

按照资阳市教育教学质量评价管理有关文件规定,制定了《资阳市2018年普通高中教育教学质量综合评估方案》,从8个方面对高中教育教学质量进行综合评估。

万人彩彩票 3.综合评价

根据局党委会议精神,结合《资阳市普通高中教育教学综合评估实施方案(修订)》和全市2018年职业教育单招及对口高考的情况,对全市高中2018年教育教学质量进行了综合评估,评定出2018年教育教学工作先进集体和个人。

4.总结表扬

2018年10月,召开资阳市2018年普通高中教育教学工作总结表扬会,依据综合评估结果按规定对获奖单位和个人给予表扬奖励,对获奖单位颁发奖状和奖金、对获奖个人颁发证书。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

万人彩彩票 资阳市教育和体育局于11月下拨该项目经费,共76万元,所有资金已经按照综合评估结果划拨各有关单位。

附表:2018年高考教育教学质量奖分配情况

单位

标准及金额(万元)

小计(万元)

万人彩彩票 四川省安岳中学

清华、北大学生20万元/人,2人

万人彩彩票 50

一类学校第一名,10万

四川省资阳中学

万人彩彩票 一类学校第二名,8万

8

四川省乐至中学

万人彩彩票 一类学校第三名,6万

6

万人彩彩票 安岳实验中学

二类学校第一名,5万

5

雁江区伍隍中学

万人彩彩票 二类学校第二名,3万

万人彩彩票 3

万人彩彩票 安岳县兴隆中学

其他学校第一名,3万

3

安岳县石羊中学

其他学校第二名,1万

1

(二)项目效益情况

该项工作的开展极大地调动了各级部门和广大教师的积极性,有力地促进全市普通高中教育教学质量提高,教学效益明显提升。2018高考,我市本科上线率50.29%,高于全省平均水平0.93%;全市高考本科批次共上线6730人(雁江2480人,安岳2846人,乐至1404人),比2017年增加218人;安岳中学周砚同学以文科642分(全省排名第31的成绩)被北京大学录取,安岳中学蒋誉同学被清华大学录取。

四、问题及建议

(一)存在的问题

财务预算管理制度不完善。由于单位人员较少,在制定项目预算时职工参与度不高,无法做到层层把关,导致项目预算不够细致、精确,从而不能更好的掌控经费支出。

万人彩彩票 (二)相关建议

万人彩彩票 一般情况下,申请的项目用途是不会变化的,但有时因为一些政策的改变,可能项目的用途会增加或者是改变,所以我认为在使用项目资金时,如当年有变化可以灵活一点,申请变更或者是增加用途。这样使项目资金更能合理使用。

万人彩彩票 资阳市教育科学研究所校外培训机构项目支出绩效自评报告

万人彩彩票 (一)项目概况

万人彩彩票 (二)项目资金申报及批复情况

万人彩彩票 项目每年年底前向资阳市教育和体育局申请下年度项目经费,共60万元。年初资阳市教育和体育局批复通过。

万人彩彩票 (三)项目绩效目标

根据当前高中课程改革和高考改革的发展趋势,学生个性化学习和高校自主招生的需求,要求学生在完成国家课程计划内的学科课程学习以外还需要进一步发挥其个性化特长,为达成其理想的升学目标奠定基础。为此资阳市教育体育局安排了一定资金支持各学校采用购买服务的方式引进校外培训机构对学生和教师进行相关培训工作。

(四)项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

万人彩彩票 二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资阳市教育和体育局于2018年11月拨专项资金60万元,到位率100%。

2.资金使用。截止2018年12月底,引进校外培训机构补助项目资金共支出60万元,主要用于重点学校与校外培训机构签订的相关培训费。

万人彩彩票 (二)项目财务管理情况

项目资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。严格专项资金审核制度,资金的使用以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。

项目资金由本单位具体管理,按项目资金使用性质,制定管理制度,对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”,不得挤占挪用项目资金。

万人彩彩票 (三)项目组织实施情况

1.项目组织架构

三个一类学校(资阳中学、安岳中学、乐至中学)各自根据学校实际遴选相应的校外培训机构,依据学生个性化发展需求签订有关合作培训协议;

万人彩彩票 市教科所成立项目实施考评组,组长由所长廖善平同志担任,副组长由高中室主任杨荣同志、高中室副主任卢勇刚同志担任,高中室相关教研员为成员。并制定有关考评办法报市教育和体育局核准。

万人彩彩票 2.实施流程

(1)培训实施。各有关学校及相应培训机构按照培训协议开展学科竞赛辅导、高校自主招生培训、科技夏(冬)令营等活动。

(2)效果检测。教科所项目考评组依据考评办法对各学校与相关培训机构所签订协议进行审核,同时对特优生学业发展情况进行量化评分,综合评价结果得出等级。

万人彩彩票 三、项目绩效情况

万人彩彩票 (一)项目完成情况

1.三个一类学校均按照要求与具有资质的机构签订了正式的培训协议,并按协议规定完成了2018-2019学年度的有个培训内容。

2.资阳市教育和体育局2018年11月划拨60万元到账,教科所已于12月底按照考评结果划拨到各学校。

附表:考核结果及补助金额

万人彩彩票 单 位

万人彩彩票 项   目

得   分

小计

排名

补助金额

万人彩彩票 (万元)

乐至中学

是否签订相关“培训协议”

万人彩彩票 有协议:10

47.75

1

万人彩彩票 25

培训效果(一诊考试数据)

特优生(第1名、第3名):33.33

万人彩彩票 4-20名学生总分1291:4.42

安岳中学

万人彩彩票 是否签订相关“培训协议”

万人彩彩票 有协议:10

38.91

2

20

培训效果(一诊考试数据)

万人彩彩票 特优生(无):0

万人彩彩票 4-20名学生总分8442:28.91

资阳中学

是否签订相关“培训协议”

有协议:10

万人彩彩票 33.34

万人彩彩票 3

万人彩彩票 15

万人彩彩票 培训效果(一诊考试数据)

万人彩彩票 特优生(第2名):16.67

万人彩彩票 4-20名学生总分1949:6.67

万人彩彩票 (二)项目效益情况

万人彩彩票 1.2018年高考,三个学校的参训学生高考平均成绩达654分;

2.安岳中学2018年高考被清华、北大各录取一人。

万人彩彩票 四、问题及建议

万人彩彩票 (一)存在的问题

万人彩彩票 财务预算管理制度不完善。由于单位人员较少,在制定项目预算时职工参与度不高,无法做到层层把关,导致项目预算不够细致、精确,从而不能更好的掌控经费支出。

(二)相关建议

万人彩彩票 单位项目较多,但都是围绕教育工作方面,若能把几个相关的项目融合在一起,或许资金在使用的时候会更灵活一点,更合理一些。

万人彩彩票 第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件:四川省资阳市教育科学研究所(本级)-公开

主办:四川省资阳市教育和体育局 制作维护:资阳市贝斯特网络科技有限公司

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