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资阳市教育技术装备电教所2017年度部门决算编制的说明
2018/11/6 18:20:19    次浏览

资阳市教育技术装备电教所2017年度部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.通过现代教育技术手段,促进教育事业发展。

2.组织教仪、图书、计算机、及音、体、美等器材的购进和装备管理工作

3.制定实施教育技术装备规则

4.组织实施学校现代教育技术的规划、管理、指导、应用、研究、培训和技术服务

5.编制、引进、推广各类电教教材

6.指导、万人彩彩票的现代教育技术环境规划、配制和建设

7.组织本地区现代教育技术应用研究、实验课题研究的管理和经验交流等活动

8.做好中小学教师现代教育技术和教学技能培训工作

(二)2017年重点工作

以推进教育信息化和教育装备标准化建设为抓手,以全面改薄和义务教育均衡为契机,全力推动全市中小学装备和信息化建设。

一是抓好党建常规工作,把党建和业务有机结合。认真 践行“三严三实”

二是夯实基础,稳步推进,全面提升学校办学条件和信息化水平。各县(区)人民政府和教育主管部门克服种种困难,多方筹措资金,强化学校标准化和信息化基础能力建设。完成了2016“全面改薄”项目工作。并按程序推动2017农薄项目的招标采购。

 三是创新机制,强化应用,有效推动教育信息化。制订了《资阳市教育信息化建设“两年攻坚”(20162017年)实施方案》,印发了《资阳市人民政府关于进一步加快教育信息化建设的实施意见》(资府办发〔201651号)。组织开展2016-2017年度“一师一优课,一课一名师”活动,在市、县(区)两级电教人员的共同努力下,活动得到广泛开展。全市报名参加学校数320所,参与教师4859人,晒课3419节(其中雁江区2915节,安岳县418节,乐至县86节),推出县级优课217节(雁江区64节,安岳县70节,乐至县83节)。推荐67节市级优课参加省级和部级优课评选,获部级优课14节省级优课39节。教师信息技术应用能力提升工程扎实推进,2016-2017年度培训教师数8400余人。师生实名制网络学习空间人人通教师注册人数为17985名,完成比例为92.08%,中小学生注册人数为201217名,完成综合比例为62.44%,圆满完成了省上规定的任务。有效推进乐至县规模化应用试点工作,78两月分别组织了平台技术支持人员和管理应用指导人员20余人参加了省级培训,为更好地在本地开展省级平台应用提供了有力保障。继续开展“教学点数字资源全覆盖项目”管理与应用促进了教学点教师综合能力的提升。

四是科研引路,助推融合应用。①、组织开展国家级和省级、市级教育信息技术研究“十三五”规划及 2017 年度课题立项申报工作、对全市“十二五”市级教育技术科研课题进行了中期评估及四川省“十三五”教育信息技术科研课题日常管理工作。②、广泛开展各类应用竞赛活动以活动带动发展。组织了2017年四川省中小学生电脑作品评选活动,开展了资阳市第十五届中小学自制教具评选活动,组织了7个学科的实验操作技能竞赛和说课活动,并推荐优秀选手参加省上比赛。组织参加“阳光阅读·文轩杯”第四届读书小明星大赛活动。③、加强学校装备管理和应用督查工作。安岳县接受了的省级实验教学分类评估,开张了资阳市实验教学分评估。④、加强危化品的监管 ⑤通过严谨组织、工作落实、责任到位,监督有力圆满的完成了2017年初中毕业生升学实验操作考试、普通高中学业水平理科实验操作考查、高中信息技术学业水平考试和通用技术实践操作考查工作.⑥、图书回溯建库工作。通报各县(区)完成进度,督查他们及时推进工作,解答相关人员的技术咨询类问题。⑦、推进和开展开足开齐开好实验课程,督促具备条件的学校开放、使用现有的实验室、音体美、图书室、计算机教室等功能室,建立健全管理制度。⑧完成了对县区的教育装备和信息化的督查、管理、配备,顺利通过了3个县区的义务教育均衡省级复核验收。

二、部门概况

2017年度纳入本部门决算的独立核算单位共一个,属于财政全额拨款的事业单位。本单位人员编制13人,领导职数为正科级1人、副科级2人。为资阳市教育体育局的下属事业单位,为财政一级预算单位。2017年底实有人数12人。

三、收支决算总体情况

2017年年初结转和结余85.00万元。

2017年收入总额为480.45万元,其中:当年财政拨款收入270.04万元;事业收入17.90万元;其他收入192.52万元。收入决算总额较2016年增加298.63万元,变化主要原因一是预算外收入增加17.9万元;二是教育体育局下拨教育信息化专项经费187.10万元。

2017年支出总额为490.56万元,其中:教育支出448.07万元;社会保障和就业支出18.84万元;医疗卫生与计划生育支出9.10万元;住房保障支出14.55万元。支出决算总额较2016年增加300.65万元,主要原因一是补发2015年度目标奖;二是办公室搬迁购置办公家具和办公设备以及办公室维修;三是教育体育局下拨教育信息化专项经费转拨。

2017年年末结转和结余39.91万元。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于开展装备电教的日常管理工作,对全市得教育装备建设和义教均衡的指导督查、教育信息化的推广和管理,科研课题等相关工作。

(一)按支出性质划分

1. 基本支出254.01万元,是用于单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。较2016年增加86.87万元,主要原因一是补发了2015年度目标奖;二是职工正常工资调整;三是医疗卫生和住房保障支出。

2. 项目支出5万元,是用于物管费、差旅费、会议费的经费支出,较2016年减少2万元,主要原因是财政预算减少。主要包括以下几个项目:

一是物管费项目,主要用于办公室的物业管理费,该项目年初预算通用项目应急机动经费1.00万元,调整预算 0.9万元,决算0.9万元;

二是差旅费项目,主要用于装备电教管理的差旅费,该项目年初预算2.00万元,调整预算3.68万元,决算3.68万元;

三是会议费项目,主要用于全市装备电教的会议支出,该项目年初预算1.00万元,调整预算0.42万元,决算0.42万元

(二)按功能科目划分

1. 教育支出211.53万元,主要用于单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;

2. 社会保障和就业支出18.84万元,主要用于缴纳单位基本养老保险;

3. 医疗卫生与计划生育支出9.10万元,主要用于事业单位医疗保险.

4.住房保障支出14.55万元,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2017年无因公出国出境费用。

(二)公务接待费

2017年列支公务接待费0.12万元,较2016年减少0.19    万元,主要原因是公务接待活动减少。2017年公务接待费主要用于县(区)人员办事等。其中国内接待1批次,20人次,共计支出0.12万元,具体开支内容包括:餐费;。

(三)公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费4.00万元,2016年增减少0.67万元,主要原因一是合理安排公务用车;二是严格公务用车管理。

2017年车辆运行维护费支出4.00万元,较2016年减少0.67万元,主要用于装备电教的业务工作。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

由于本单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2017年政府采购金额为37.94万元,其中:服务类17.00万元,货物类20.94万元。政府采购项目主要包括:一是办公桌椅等办公家具;二是电脑、打印机等办公设备;三是教育体育局的微信公众号的建立和维护更新。

(三)国有资产占有使用情况

本单位有公务车1辆,价值20.41万元。

(四)其他重点科目财政拨款开支情况

1. 2017年开支会议费1.23万元,主要用于装备电教业务活动的开展,较2016年减少1.08万元,主要原因一是严格控制会议数量;二是控制会议的规模;三是实行厉行节约会议经费。

2. 2017年开支培训费0.24万元,主要用于参加上级业务培训,较2016年增加0.15万元,主要原因一是参加上级培训;二是参加岗位培训。

3. 2017年开支差旅费6.26万元,主要用于装备电教的业务、管理的需要,较2016年减少0.66万元,主要原因一是严格控制出差数量;二是严格控制出差人数;三是严格按照差旅费标准执行。

附件:1. 收入支出决算总表

      2. 收入决算表

3.支出局算表

4.财政拨款收入支出决算表

5.财政拨款支出决算明细表

      6. 一般公共预算财政拨款支出决算表

      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

      9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      11. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      12. 国有资本经营预算支出决算表 

 四川省资阳市教育技术装备电教所(本级)2017年决算表(1-12表)                 

 

资阳市教育技术装备电教所

                           20181015

主办:四川省资阳市教育和体育局 制作维护:资阳市贝斯特网络科技有限公司

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